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判斷題若根據(jù)業(yè)務(wù)需要柜員限額確需大于總行標(biāo)準(zhǔn)的，分行運營管理部應(yīng)及時填寫《柜員交易限額設(shè)置超額情況備案表》，加蓋部門公章后自行備案。

1.判斷題網(wǎng)點自主日終平賬時，系統(tǒng)將自動調(diào)用【9312社區(qū)銀行柜員平賬簽退檢查】交易，檢查所轄社區(qū)銀行柜員是否都已平賬、簽退，并顯示未平賬的柜員清單及社區(qū)銀行電話。

2.判斷題如被封存的柜員持有尾箱（有待領(lǐng)用尾箱的，需先領(lǐng)取尾箱），應(yīng)先將尾箱余額清空，并由網(wǎng)點主管柜員做“9330領(lǐng)用/上繳尾箱”交易，將其尾箱上繳。之后，分行管理類柜員再進(jìn)行柜員號封存。

3.判斷題總行對柜員現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬借貸方的交易限額維護(hù)權(quán)限小于1000億元。

4.判斷題柜員交易限額的設(shè)置應(yīng)遵循權(quán)限與崗位相匹配的原則。

5.判斷題各行業(yè)務(wù)部門根據(jù)管理需要，需使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)查詢的人員，可以在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置為“41稽核”、45稽核主管角色。