多項選擇題內(nèi)部審計人員評價組織獲取及處理信息的能力。其審查重點為以下哪些內(nèi)容()。

A.獲取財務(wù)信息、非財務(wù)信息的能力;
B.信息處理的及時性和適當性;
C.信息傳遞渠道的便捷與暢通;
D.管理信息系統(tǒng)的安全可靠性。


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1.多項選擇題績效審計報告應(yīng)包括對被審計對象績效情況的總體評價和意見建議兩大部分??傮w評價包括()

A.最終的評價等級
B.履職評價(主要包括履職的全面性、業(yè)務(wù)的合規(guī)性)
C.過程評價(主要包括履職過程高效性、創(chuàng)新性)
D.效果評價(包括正向和反向),該部分重點描述需要肯定的亮點、需要指出的不足及原因分析
E.存在的問題和建議

2.多項選擇題被審計單位或部門在審計期限內(nèi)存在下列情況之一者,績效審計評價為D級。()

A.發(fā)生重大違規(guī)違紀或違法犯罪案件,造成嚴重不良影響的
B.制度措施落實不到位,發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故,造成重大損失或嚴重后果的
C.發(fā)生其他重大問題造成不良影響的
D.綜合評價計分值在60分以下

3.多項選擇題人民銀行分支機構(gòu)風(fēng)險應(yīng)對策略主要包括()。

A.在業(yè)務(wù)運行和管理活動中通過適當?shù)姆绞椒椒ɑ虼胧┍苊怙L(fēng)險的發(fā)生。
B.采取適當?shù)拇胧┖头椒▽L(fēng)險概率降到最小、風(fēng)險程度降到最低。
C.采取保險等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給專門的機構(gòu)或部門。
D.對于可接受的風(fēng)險,應(yīng)密切關(guān)注其發(fā)展變化情況并及時向上級行報告

4.多項選擇題內(nèi)部控制環(huán)境是內(nèi)部控制的前提和基礎(chǔ),具體包括()等方面。

A.道德風(fēng)尚
B.制度規(guī)程
C.崗位設(shè)臵
D.行為規(guī)范
E.激勵機制
F.紀律約束

5.多項選擇題內(nèi)審組組長、主審人、項目小組長外其他成員的主要職責(zé)包括:根據(jù)內(nèi)審方案進行現(xiàn)場檢查、分析與取證;()完成項目小組組長安排的其他工作。

A.編制工作底稿;
B.及時匯報檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題;
C.收集與本次內(nèi)審有關(guān)的資料

最新試題

車輛維修保養(yǎng)實行申報制度。事前()提出申請,填寫《車輛維修審批單》,注明維修項目和預(yù)算費用,經(jīng)()確認,()批準后,持《車輛維修審批單》到指定的廠家維修保養(yǎng)。

題型:多項選擇題

后勤接待審批制度有哪些?

題型:問答題

遇特殊情況用車(特事、急事)不能按程序事前審批的,須經(jīng)()或()同意后方可先出車,用車后必須()日內(nèi)及時按程序補報《派車單》。

題型:多項選擇題

省內(nèi)、市區(qū)外公務(wù)用車,由用車部門填寫《派車單》,說明事由,經(jīng)()、()簽字后,由()視人員情況合理安排車輛。

題型:多項選擇題

機械器具類固定資產(chǎn):機械動力設(shè)備、()、發(fā)行機具設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、()等。

題型:多項選擇題

新能源的含義則是指:除常規(guī)能源和大型水力發(fā)電之外的()、氫能、核能、()、生物能、()等。

題型:多項選擇題

省外公務(wù)用車,用車()填寫《派車單》,經(jīng)()審批后交后勤服務(wù)中心,經(jīng)()和()批準后,()方可派車。

題型:多項選擇題

固定資產(chǎn)的管理原則:明晰產(chǎn)權(quán),();節(jié)約資源,();規(guī)范操作();帳內(nèi)核算,帳實相符。

題型:多項選擇題

節(jié)約能源主要包括:工業(yè)節(jié)能、()、交通運輸節(jié)能、()、重點用能單位等領(lǐng)域。

題型:多項選擇題

集中采購應(yīng)該遵循哪些原則?

題型:問答題