A.采購業(yè)務(wù)中涉及的業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)中是否允許他人修改?若允許,怎么實現(xiàn)安全控制的?
B.給不同的客戶有不同的價格政策嗎?有否對客戶進(jìn)行信用控制?控制信用額度依據(jù)的單據(jù)是什么(訂單、發(fā)貨單、發(fā)票)?
C.存貨有無批次管理?批次入庫后是否要審核后才能出庫?
D.企業(yè)對往來單位(供應(yīng)商和客戶)有否分類管理,如有,分類原則是怎樣的?
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