業(yè)務(wù)用個人名章按人員配備

業(yè)務(wù)印章銷毀時應(yīng)破壞原型，由同級行審計、（）部門監(jiān)銷。

憑證主管與憑證管理員不可以兼職，憑證管理員與庫管員可以兼職。

業(yè)務(wù)印章發(fā)放領(lǐng)用時應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)，確保安全，執(zhí)行逐級負(fù)責(zé)、雙人領(lǐng)取的原則。

保管使用登記簿”保管25年。

業(yè)務(wù)專用印章保管、使用必須符合內(nèi)部控制要求，做到分工合理，職責(zé)明確，確?！坝?、押、證”三分管，不相容崗位分離。

業(yè)務(wù)專用印章嚴(yán)禁托人代管，不得分人用印，嚴(yán)禁個人之間私自授受業(yè)務(wù)專用印章

各種重要單證在銷毀前，采取抽樣方式進(jìn)行復(fù)點。

重要空白憑證應(yīng)嚴(yán)格簽發(fā)、打印管理，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行重打、補打。

“保管使用登記簿”保管25年