“保管使用登記簿”保管25年

為提高銀行對(duì)外服務(wù)質(zhì)量，重要單證可由客戶經(jīng)理辦理領(lǐng)用手續(xù)后帶出營(yíng)業(yè)柜臺(tái)進(jìn)行簽發(fā)。

“0”號(hào)業(yè)務(wù)專用章是網(wǎng)點(diǎn)專門用于加蓋業(yè)務(wù)報(bào)表、繳撥款單等內(nèi)部單據(jù)及縣級(jí)支行放貸用

為便于區(qū)別和防止混亂，凡是納入重要空白憑證管理的憑證印制，必須統(tǒng)一印制連續(xù)號(hào)碼。

各種重要單證在銷毀前，采取抽樣方式進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。

同一機(jī)構(gòu)刻制多枚同一種類業(yè)務(wù)專用印章的須順序編列號(hào)碼，并應(yīng)嚴(yán)格每枚印章的用途和保管、使用崗位職責(zé)，以落實(shí)責(zé)任

業(yè)務(wù)印章銷毀時(shí)應(yīng)破壞原型，由同級(jí)行審計(jì)、（）部門監(jiān)銷。

重要單證包括有價(jià)單證和重要空白憑證。有價(jià)單證是指經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的印有固定面額的特定憑證。重要空白憑證是指無(wú)面額的經(jīng)銀行或客戶填制金額并簽章或加密后，即具有法律支付效力的空白憑證。

“假幣”戳記由總行設(shè)計(jì)管理。

業(yè)務(wù)專用印章保管、使用必須符合內(nèi)部控制要求，做到分工合理，職責(zé)明確，確保“印、押、證”三分管，不相容崗位分離。