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A.用戶基本信息檢查，包括用戶信息是否真實有效，用戶資格是否符合規(guī)定
B.用戶基本信息檢查，包括歸屬部門是否正確，調(diào)動/離職用戶是否及時調(diào)整/刪除等
C.用戶權限設置檢查，包括AB終端的用戶權限是否符合實際的崗位職能存在風險沖突等
D.用戶權限設置檢查，包括與用戶關聯(lián)的其他系統(tǒng)的權限是否存在風險沖突等

A.保險柜是否隨啟隨閉，是否存在保險柜關閉后仍將鑰匙插在保險柜上的現(xiàn)象
B.保險柜備用鑰匙、應急鑰匙是否按規(guī)定封存及保管；抽查備用鑰匙、應急鑰匙時，應檢查封包是否完整，拆封檢查應試用備用鑰匙，確保其有效性
C.保險柜的交接是否嚴格按規(guī)定辦理
D.使用機械密碼的保險柜在關閉后是否由密碼保管人員立即打亂密碼