計算甲公司2017年12月31日遞延所得稅資產余額。

計算甲公司利潤表中應列示的2015年度所得稅費用。

編制出售固定資產的會計分錄。

計算該企業(yè)2017年12月31日無形資產的賬面價值和計稅基礎，并判斷是否確認遞延所得稅資產。

分別計算甲公司2014年12月31日該設備的賬面價值、計稅基礎、暫時性差異（需指出是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異），以及相應的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產的賬面余額。

編制2012年12月31日甲公司收回該寫字樓的相關會計分錄。

分別計算甲公司2014年年末資產負債表“遞延所得稅資產”、“遞延所得稅負債”項目“期末余額”欄應列示的金額。

計算確定2013年12月31日該寫字樓的賬面價值、計稅基礎及暫時性差異（說明是可抵扣暫時性差異還是應納稅暫時性差異）；并計算遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的余額。

編制甲公司與上述業(yè)務相關的會計分錄。

計算甲公司2017年度應交企業(yè)所得稅。