A.經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)
B.經(jīng)理層依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán)
C.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高管依法履行職責(zé)
D.企業(yè)重大決策、重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批或聯(lián)簽制度
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A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.控制活動(dòng)
C.內(nèi)部監(jiān)督
D.信息與溝通
A.戰(zhàn)略目標(biāo)
B.運(yùn)營目標(biāo)
C.財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)
D.合規(guī)目標(biāo)
A.在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批
B.對(duì)重大擔(dān)保業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)
C.企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可以自由辦理金額較小的擔(dān)保業(yè)務(wù)
D.企業(yè)為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保時(shí)，與關(guān)聯(lián)方存在經(jīng)濟(jì)利益或近親屬關(guān)系的有關(guān)人員在評(píng)估與審批環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)回避
A.物資采購申請(qǐng)金額已超其采購權(quán)限，未向上級(jí)公司申請(qǐng)安排大宗物品采購屬于運(yùn)行缺陷
B.未建立定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)程序?qū)儆谠O(shè)計(jì)缺陷
C.重大缺陷應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)予以最終確認(rèn)
D.對(duì)存在內(nèi)部控制缺陷的情形，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告不得做出內(nèi)部控制有效結(jié)論
A.立項(xiàng)缺乏可行性或可行性研究流于形式，可能導(dǎo)致項(xiàng)目失敗
B.項(xiàng)目招標(biāo)暗箱操作，存在商業(yè)賄賂，可能導(dǎo)致中標(biāo)價(jià)格失實(shí)
C.工程物資質(zhì)次價(jià)高，可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣
D.固定資產(chǎn)維護(hù)不當(dāng)、更新改造不夠，可能導(dǎo)致安全事故頻發(fā)
最新試題
根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架，下列屬于控制環(huán)境要素應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的原則的有（）。
以下關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)過程中現(xiàn)場檢查測(cè)試方法的描述正確的有（）。
美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對(duì)地方酒店的并購活動(dòng)。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)一發(fā)展戰(zhàn)略》，下列選項(xiàng)中，與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)部控制措施的表述中，錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)合同管理內(nèi)部控制的表述中，正確的是（）。
下列屬于銷售業(yè)務(wù)需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
隨著全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的加強(qiáng)，甲公司的股東要求管理層建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)急方案．明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程、程序和政策，確保重大風(fēng)險(xiǎn)事件得到及時(shí)、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對(duì)的內(nèi)部控制要素是（）。
甲公司管理層為了改進(jìn)完善內(nèi)部控制，正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責(zé)、崗位設(shè)置的合理性。下列各項(xiàng)中，屬于不相容職務(wù)的情形有（）。
下列各項(xiàng)中，符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號(hào)一全面預(yù)算》規(guī)定的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組開展現(xiàn)場檢查測(cè)試所采用方法的表述中，錯(cuò)誤的是（）。