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判斷題風險經(jīng)理檢查時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結算專用章、銀行本票與本票專用章沒有分管、分用，說明該網(wǎng)點的柜員崗位管理出了問題。

1.判斷題密碼器是重要空白憑證，使用時可跳號使用。

2.判斷題上級行調(diào)入重要空白憑證后應于當日入賬并及時入憑證庫（箱）保管。

3.判斷題柜員的設置上如果出現(xiàn)了主出納處理庫房類現(xiàn)金交易、后臺柜員可以辦理前臺收付業(yè)務的現(xiàn)象，則說明柜員崗位管理出現(xiàn)了問題。

4.判斷題柜員現(xiàn)金箱應在監(jiān)控范圍內(nèi)單人開鎖、加鎖。

5.判斷題風險經(jīng)理在對柜面業(yè)務進行檢查時，要重點關注存、取款業(yè)務環(huán)節(jié)。

6.判斷題現(xiàn)金押運環(huán)節(jié)，在無隨車業(yè)務員的情況下，押運人員可兼任隨車業(yè)務員。

7.判斷題管庫員應定期輪崗，輪崗時要在ABIS系統(tǒng)內(nèi)更改其柜員屬性。

8.判斷題風險經(jīng)理檢查金庫人員崗位設置，應審查管庫員的員工行為排查結果是否有不良行為，檢查管庫員輪崗文字記錄，查看管庫員是否按規(guī)定輪崗，在ABIS系統(tǒng)中看管庫員是否有柜員號。

9.判斷題金庫的監(jiān)控錄像只要能夠監(jiān)控到庫區(qū)的門、窗、出入通道即可。

10.判斷題風險經(jīng)理在對金庫進行檢查時發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)報警裝置不能正常啟動，說明金庫在現(xiàn)金調(diào)撥和押運管理方面存在問題。